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保山市残联2017年部门预算公开
发布日期:2017年04月05日 15:40  浏览:   字体:   作者:  来源:  打印正文

2017年保山市残联部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作    

  二、部门预算编制情况  

  三、部门基本情况  

  四、2017年部门预算收支情况  

(一)基本支出情况  

(二)项目支出情况  

五、名词解释  

六、部门预算表  

(一)财政拨款收支预算总表  

(二)一般公共预算支出表  

(三)基本支出预算表  

(四)政府性基金预算支出表  

(五)部门收支总表  

(六)部门收入总表  

(七)部门支出总表  

七、“三公”经费预算财政拨款情况表  

 

关于幸运炸金花app最新版下载2017年部门预算编制的说明  

     

幸运炸金花app最新版下载2017年部门预算,经保山市第四届人民代表大会第一次会议审议通过,市财政局批准(保财社〔2017〕13号),现向社会公开如下:  

一、基本职能及主要工作  

依照《中国残疾人联合会会章程》,市残联具有“代表、服务、管理”职能,即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府有关残疾人工作的行政职能,发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导,业务上接受省残联及有关部门对口指导,与五县区建立业务关系。市残联机关在改革中为改进运行机制,促进全市残疾人事业全面发展。其主要职责是:  

1、照《中国残疾人联合会会章程》,在市政府领导下,在省残联的指导下开展工作,发展保山残疾人事业。  

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。  

3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的职责和义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。  

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之章的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。  

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划,对有关业务领域进行指导管理。  

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。  

8、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。  

9、开展对残疾人事业的市内外门交流与合作。  

10、承担政府交办的其他工作。  

二、部门预算编制情况  

我单位编制部门预算的指导思想是:以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,与时俱进,发展残疾人事业。根据《预算法》、《残疾人保障法》、《云南省按比例安排残疾人就业规定》、《保山市实施<云南省残疾人优待规定>办法》的要求,努力推进全市残疾人事业的跨越式发展。  

编制部门预算的原则是:坚持保运转、保重点、求发展的原则;坚持实事求是,客观公正的原则。  

编制部门预算的具体做法:  

(一)全面清理预算单位的经常性业务,充分预计2017年的业务工作,按市委、市政府的要求,尽量压缩各项开支。实行部门预算,经市人民代表大会批准,必须严格执行,具体落实。  

(二)认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展,离不开资金的支撑,同时应与国家财力相适应。因此,在提出预算时,一是充分反映各项业务所需资金,对各项工作,都根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金;二是考虑财力的可能,根据我市财政收入的情况和部门残疾人就业保障金(纳入一般预算管理的政府性基金)征收情况,合理安排资金;三是对所申请的资金合理分类排序,让财政部门了解部门的主要任务,统筹兼顾。  

三、部门基本情况  

幸运炸金花app最新版下载(以下简称市残联)是主管全市残疾人工作的市政府组成部门,工作机构有一室办公室,四科康复组织联络科、教育就业科、维权信访科、宣传文体科组成,下属非独立核算事业单位1个(保山市残疾人就业和辅助器具综合服务中心),核定编制18名,其中参公管理编制11名,工勤人员编制4名,事业编制2名。实有在职人员17人。单位车辆编制3辆,实有公务用车3辆。本年度财政部门按车改后编制核定公务车预算,实核定公务用车编制3辆。  

四、2017年部门预算收支情况  

2017年市残联财政拨款总收入583.82万元,较上年减少57.49万元,同比减少8.96%,其中:一般公共预算561.74万元,较上年减少79.57 万元,同比减少12.4%。  

2017年部门预算总支出583.82万元,较上年减少57.49万元,同比减少8.96%,其中:基本支出211.74万元,占总支出的36.27%,项目支出372.08万元,占总支出的63.73%。  

(一)基本支出情况  

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的支出176.19万元,较上年增加80.97万元,同比增加85.03%,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.22%;办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费(商品和服务支出)35.54万元,较上年增加23.45万元,同比增加193.96%,占基本支出的16.78%。增减变化的原因主要是今年人员工资水平大幅增加。  

(二)项目支出情况  

2017年市残联残疾人就业保障金支出预算为350万元,较上年减少155万元,同比减少30.69%,其中:  

1.康复工作经费43万元;  

2.残疾人培训经费85万元;  

3.残疾人就业扶持60万元;  

4.残疾人关爱体系推进工作经费20万元;  

5.残疾人扶贫基地扶持8万元;  

6.残保金代征工作经费40万元;  

7.办公室工作经费9万元;  

8.组联工作经费35万元;  

9.维权信访工作经费10万元;  

10.宣传文体工作经费40万元。  

五、名词解释  

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

3、“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。  

六、部门预算表  

(详见附件)  

七、“三公”经费预算财政拨款情况表  

 

2017年保山市残联三公经费预算财政拨款情况表

 

部门:幸运炸金花app最新版下载          单位:万元  

   

 

项目  

本年年初预算数  

上年年初预算数  

本年预算比上年增减情况  

增减额  

增减幅度  

合计  

10.8  

6.1  

4.7  

77.00%  

1.因公出国(境)费  

0  

0  

2.公务接待费  

3.3  

3.6  

-0.3  

-8.40%  

3.公务用车购置及运行  

7.5  

2.5  

5  

200.00%  

其中:(1)公务用车购置费  

 (2)公务用车运行费  

7.5  

2.5  

5  

200.00%  

 

 

2017年“三公经费”公车运行维护费7.5万元,较上年增加5万元,原因是市财政按公车改革后重新核定经费,本年公务用车3辆,经费7.5万元;因公出国出境费0元,与上年持平;公务接待费在3.3万元,比去年减少8.4%。  

   

 

附件:1.预算公开表

   2.保山市残联2017年政府采购预算安排情况说明

   3.2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

 

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